Budget, mål och styrning
Kommunens inkomster kommer från tre olika källor: statsbidrag, avgifter och skatteintäkter. I juni beslutar kommunfullmäktige om budget och övergripande mål för nästkommande år, samt en plan för de två påföljande åren. I budgetplanen ser du även nämndernas verksamhetsplaner.
Här hittar du den aktuella budgeten och budgeten för tidigare år:
Utmaningar och satsningar
Kristinehamn har bra förutsättningar för en god ekonomi på lång sikt, men som många andra kommuner finns en stor utmaning: antalet barn, elever och äldre ökar de kommande åren medan de som arbetar och betalar skatt blir färre. Det betyder att kommunens kostnader för skola, vård och omsorg kommer att öka mycket mer än intäkterna.
För att klara av den här utmaningen behöver kommunen effektivisera för att få ihop en budget som stämmer överens med framtidens behov. Samtidigt använder kommunen en del resurser för att fortsätta utvecklas så att fler vill bo och betala skatt i Kristinehamn. Vilken summa budgeten består av baseras på flera saker, men främst från befolkningsprognoser från SCB.
Olika budgetar för olika behov
Budgeten är uppdelad i två delar: drift- och investeringsbudget. De olika budgeterna reglerar hur mycket pengar kommunen har till driften av ordinarie verksamheter, och hur mycket kommunen kan lägga på att växa och göra långsiktiga investeringar.
En kommun har alltid löpande kostnader för att driva och sköta sina verksamheter. Exempel på driftkostnader är hyror, löner till anställda, läromedelsinköp och annat. Driftkostnader finansieras av skatteintäkter och olika bidrag från exempelvis staten.
En investering räknas inte som en driftkostnad eftersom det är en kostnad av engångskaraktär. Investeringar finansieras antingen från banklån eller från kommunen själv. Exempel på investeringar är nya vägar och utbyggnad av vatten- och avloppsnät. Det kan även vara byggandet av en ny skola, anpassningar i verksamheter eller en ny bro.
Mål och styrning
Kommunen har en styrmodell som är vägledande för hur vi ska arbeta med ekonomi, budget och verksamhet. Den fungerar också som ett stöd inför strategiska beslut. I styrmodellen finns även kommunens strategiska mål.
Inför 2025 har kommunen satt upp nya strategiska mål som ska leda oss mot en hållbar framtid. De nya målen gäller för 2025 och framåt, och ska göra Kristinehamns kommun till en plats där alla kan känna sig trygga och stolta över att bo, leva och verka.
Här kan du läsa om våra sex strategiska mål som visar vägen för Kristinehamns utveckling:
Jämlik och jämställd välfärd och samhällsservice
Kristinehamns kommun vill bidra till ett mer socialt hållbart, jämlikt och jämställt samhälle, där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Vi vill att alla invånare ska känna sig trygga i att det finns en väl fungerande välfärd i livets alla skeden. Vår välfärd och service ska bidra till att utjämna skillnader och skapa värde för dem vi är till för.
Goda uppväxtvillkor för ett framtida självständigt liv
Barn och unga i Kristinehamns kommun ska ha en god och trygg uppväxtmiljö som präglas av framtidstro och samhörighet. Barnens trygghet och rättigheter ska vara vägledande i alla våra verksamheter. Vårt fokus är att ge varje barn goda möjligheter till ett framtida självständigt liv.
Barn och unga lyckas i skolan
Kunskap och utbildning är det absolut mest centrala vi kan ge barn och unga för att rusta dem för ett fritt och självständigt liv, med livskvalitet, egenmakt och egen försörjning. Vi ska ge alla barn och unga god kunskapsutveckling och goda förutsättningar att klara skolans mål. I Kristinehamns kommun ska vi ha en skola med fokus på utveckling och lärande. För att lyckas med det behöver skolmiljön präglas av trygghet, delaktighet och studiero.
En trygg och nära plats att bo, leva och besöka
För att stärka Kristinehamns kommuns utveckling är det viktigt att alla som bor och lever här upplever en god livskvalitet. Vi vill skapa goda förutsättningar för att människor ska välja att bo kvar, flytta hit och flytta tillbaka. Vi vill att Kristinehamn ska vara en plats där invånarna känner stolthet och framtidstro.
Livskraftigt näringsliv för lokal och regional tillväxt
För att Kristinehamns kommun ska utvecklas än mer är det viktigt att det finns ett livskraftigt näringsliv. Näringslivet skapar samhällsnytta i form av arbetstillfällen, utveckling och innovation. Vi ser styrkan i att kommunen har ett varierat näringsliv, med goda förutsättningar för både små och stora företag. Det ska finnas goda möjligheter för företagande både på landsbygder och i tätorter i kommunen.
Minskat klimatavtryck och progressiv kraft i grön omställning
Vi vill att Kristinehamns kommun ska vara en progressiv kraft i den gröna omställningen. För oss är det viktigt att bidra till en rättvis omställning. Vi vill som kommunorganisation vara en god förebild och göra de kloka valen för grön omställning. Det ska vara lätt för invånare, företag, föreningar och besökare i kommunen att göra miljö- och klimatsmarta val.